# PILOT_AUDIT_REPORT｜门下省审计报告（PILOT-001）

- 审计对象：`org/PILOT_TASK_ORDER.md`
- 依据：`org/CONSTITUTION_v1.md`、`org/AUDIT_CHECKLIST.md`
- 审计时间：2026-03-08

## 1) 审计结论
**结论：驳回（补齐必改项后可快速复审）。**

判定理由（摘要）：
- 任务单已覆盖目标/范围/状态机/风险/验收/预算，主流程与宪章总体一致；
- 但未满足审计清单中的关键放行 Gate：**分发阶段缺少里程碑、责任人、止损点**；**失败回路缺少明确“刑部介入条件 + 回滚策略”**；
- 因此当前版本不具备“直接放行到尚书分发”的条件。

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## 2) 必改项（未完成前不得放行）

1. **补齐 Dispatch 任务包字段（审计清单 Gate）**
   - 需在任务单中明确：
     - 里程碑（M1/M2/M3）
     - 责任角色（尚书/工部/户部/刑部等）
     - 止损点（超时、超 Token、证据缺失时立即暂停）

2. **补齐失败回路定义（双签与失败铁律落地）**
   - 明确：
     - 刑部介入触发条件（如执行失败、验收不通过、证据不完整）
     - 回滚策略（回滚对象、回滚步骤、回滚后验证）
     - 失败后禁止直接重试，须先经刑部结论

3. **补齐升级上报触发与动作**
   - 在任务单正文加入“命中升级条件即暂停并上报谷老板”的执行语句；
   - 至少覆盖宪章第4条：对外发送/不可逆/隐私或边界变化/预算超阈值/高不确定性。

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## 3) 建议项（可提升通过后执行质量）

1. **在验收标准中增加“责任到人 + 证据文件命名规范”**
   - 例如：`org/PILOT_SIGNOFF.md`（双签）、`org/PILOT_BUDGET_LOG.md`（户部）、`org/PILOT_JUSTICE_CASE.md`（刑部）。

2. **补充“假设”字段以完全对齐宪章产出模板**
   - 当前最终报告模板含“结论/证据/风险/下一步”，建议加“关键假设”。

3. **预算闸门数值化**
   - 为 Token 与时长设置明确阈值（如 30k token、40 分钟），并定义超阈动作（降级/暂停/上报）。

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## 4) 条款对齐速览

- 与《宪章v1》一致项：
  - 状态机主链路齐全（Draft→Audit→Dispatch→Execute→Verify→Report→Archive）
  - 双签顺序正确（门下/兵部在工部执行前）
  - 成本可见与证据追踪意识已体现

- 与《审计清单》不一致项（导致驳回）：
  - 分发包缺里程碑/责任人/止损点
  - 失败回路缺刑部介入条件与回滚策略
  - 升级条件虽有边界意识，但缺“命中即暂停上报”的明确操作语句

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## 5) 复审放行条件
当且仅当以上“必改项”全部补齐并写入 `org/PILOT_TASK_ORDER.md`，门下省可在复审中改判为通过，并出具：

**“审计通过，可放行到尚书分发。”**