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# PILOT_AUDIT_REPORT｜门下省审计报告（PILOT-001）
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- 审计对象：`org/PILOT_TASK_ORDER.md`
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- 依据：`org/CONSTITUTION_v1.md`、`org/AUDIT_CHECKLIST.md`
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- 审计时间：2026-03-08
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## 1) 审计结论
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**结论：驳回（补齐必改项后可快速复审）。**
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判定理由（摘要）：
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- 任务单已覆盖目标/范围/状态机/风险/验收/预算，主流程与宪章总体一致；
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- 但未满足审计清单中的关键放行 Gate：**分发阶段缺少里程碑、责任人、止损点**；**失败回路缺少明确“刑部介入条件 + 回滚策略”**；
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- 因此当前版本不具备“直接放行到尚书分发”的条件。
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## 2) 必改项（未完成前不得放行）
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1. **补齐 Dispatch 任务包字段（审计清单 Gate）**
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- 需在任务单中明确：
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- 里程碑（M1/M2/M3）
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- 责任角色（尚书/工部/户部/刑部等）
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- 止损点（超时、超 Token、证据缺失时立即暂停）
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2. **补齐失败回路定义（双签与失败铁律落地）**
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- 明确：
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- 刑部介入触发条件（如执行失败、验收不通过、证据不完整）
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- 回滚策略（回滚对象、回滚步骤、回滚后验证）
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- 失败后禁止直接重试，须先经刑部结论
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3. **补齐升级上报触发与动作**
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- 在任务单正文加入“命中升级条件即暂停并上报谷老板”的执行语句；
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- 至少覆盖宪章第4条：对外发送/不可逆/隐私或边界变化/预算超阈值/高不确定性。
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## 3) 建议项（可提升通过后执行质量）
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1. **在验收标准中增加“责任到人 + 证据文件命名规范”**
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- 例如：`org/PILOT_SIGNOFF.md`（双签）、`org/PILOT_BUDGET_LOG.md`（户部）、`org/PILOT_JUSTICE_CASE.md`（刑部）。
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2. **补充“假设”字段以完全对齐宪章产出模板**
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- 当前最终报告模板含“结论/证据/风险/下一步”，建议加“关键假设”。
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3. **预算闸门数值化**
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- 为 Token 与时长设置明确阈值（如 30k token、40 分钟），并定义超阈动作（降级/暂停/上报）。
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## 4) 条款对齐速览
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- 与《宪章v1》一致项：
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- 状态机主链路齐全（Draft→Audit→Dispatch→Execute→Verify→Report→Archive）
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- 双签顺序正确（门下/兵部在工部执行前）
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- 成本可见与证据追踪意识已体现
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- 与《审计清单》不一致项（导致驳回）：
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- 分发包缺里程碑/责任人/止损点
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- 失败回路缺刑部介入条件与回滚策略
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- 升级条件虽有边界意识，但缺“命中即暂停上报”的明确操作语句
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## 5) 复审放行条件
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当且仅当以上“必改项”全部补齐并写入 `org/PILOT_TASK_ORDER.md`，门下省可在复审中改判为通过，并出具：
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**“审计通过，可放行到尚书分发。”**
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